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                自治區衛生健康對外交流合作中心關於梁慧婷同誌任職主任期間經濟責任審計發現問題整改情況的報告

                2020-10-19 18:13     來源:自治區衛生健康對外交流合作中心
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                自治區衛生健康委:

                根據《自治區衛生健康委關於做好經濟責任審計發現問題整改工作的通知》要求,以及信永中和會計師事務所出具的《自治區衛生健康對外交流合作中心主任梁慧婷同誌任期經濟責任審計報告》(以下簡稱“審計報告”)中提出的問題,我中心領導高度重視,召開了專題會議研究部署審計整改工作成立了專門工作小組,組織科室及時、認真進行了整改現將整改情況報告如下:

                一、審計整改工作基本情況

                我中心是2016年1月經自治區機構編制委員會批復成立,由自治區衛生健康委管理的相當正處級財政全額撥款事業單位。2016年11月完成事業單位法人登記獲得法人證書,隨後按程序申請單位銀行賬戶,零余額賬戶於2017年6月21日開立,於7月完成備案、憑證領取等籌備工作8月開始支出。中心從零發展,人員逐步到位,2017年末在編人員2人,2019年末在編人員增加為10人,職能運轉逐步完善。

                2020年5月我中心收到審計報告征求意見稿後,中心領導高度重視,時任中心主任梁慧婷同誌立即組織中心全體人員對問題進行認真剖析,並及時給予意見反饋,積極做好各項整改工作。一是領導高度重視,組織措施有力。為切實做好整改工作,及時成立了整改工作小組,由梁慧婷主任擔任組長,中心副主任任副組長,具體業務負責人擔任成員,對整改工作做出部署進一步明確了具體任務、整改責任和完成時限,采取有效措施,加強制度建設,嚴格落實責任,全面推動審計整改落實切實提高整改工作效率。二是完善相關制度,杜絕類似問題的再次發生。針對經常出現的問題或容易產生問題的環節,相關科室全面、深入地分析問題產生的原因,采取完善制度、加強管理等措施,堅決杜絕類似問題的再次發生。三是舉一反三,由點及面,逐步擴大審計整改效應。從源頭上加強管理,提升審計整改工作效果。將審計整改效果真正落實到單位日常管理工作中,充分發揮幫促、規範和預防作用,使日常管理和業務工作更加規範化。

                健全單位內部控制制度,強化風險點管理

                我中心按照財政部《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔2012〕21號)的要求,結合上級部門的相關規定及本單位實際情況,對單位經濟活動業務流程進行了梳理。2020年9月先後制定了中心貨幣資金管理辦法、債權和債務管理辦法、合同臺賬管理制度等,通過明確職責及管理流程,進一步加強對貨幣資金、債權債務及合同等方面的監督管理有力地推動了中心內控管理向規範化、制度化、科學化方向發展。?

                對於審計組提出小部分會議記錄不全的問題,因2018年3月以前中心僅有3名人員,分別各自記錄會議內容,未統一歸集管理。2018年3月後,人員配備逐漸到位,會議制度及會議紀要等程序制度逐漸完善;認真貫徹例會制度,專人負責會議記錄。今後將充分利用計算機技術,進一步提高會議記錄等檔案管理現代化,按照中心檔案管理制度,強化檔案管理工作,加強對上級部門、各科室來源文件材料的收集、整理、歸檔工作的規範性,結合工作實際,每半年對文檔進行一次整理匯總。?

                加強政府采購管理措施,促進政府采購程序管理規範化

                針對審計報告提出我中心政府采購部分環節不夠完善方面存在的問題,中心加強了對全體幹部職工政府采購政策和相關程序流程培訓,使每一個幹部職工都能掌握最基本的政府采購程序流程,並完善年度采購計劃,對當年的采購計劃進行時間倒排,充分考慮采購流程所需時間,提前啟動采購。同時,結合全面落實規範和加強政府采購管理三年專項行動的實施要求,對中心成立以來實施的政府采購行為進行自查自糾,加強了對政策、法律和規章制度的進一步學習。今後將嚴格依照采購合同約定,加強政府采購程序規範管理,杜絕類似問題再次發生。

                、加快推進完善內設機構,多措施落實預算管理合規執行

                我中心為2016年11月新成立單位,籌建過程人員到位慢,2017年,在編人員2人,截止2019年末,在編人數10人,空編11人人員配置不足導致部分工作進展無法如期跟進,一定程度影響執行進度個別專項經費財務管理模式按國家衛生健康委國際交流與合作中心的要求進行管理使用。由於上述客觀原因存在部分預算執行率偏低、執行率不準確等預算執行方面的問題。

                目前,中心正積極推進公開招聘等工作,以期盡快配齊人員,更好促進中心職能全面發揮。此外,繼續加強中心預算編制的科學性,提高項目預算可執行性,按月通報預算執行進度情況,對預算執行較慢的項目及時催促和提醒相關業務部門,督促預算合規執行,提高資金使用效率。今後中心將進一步加強部門預算管理和財務核算管理,嚴格按照批復的預算開展工作,以保證預算執行率的正確性。

                規範財務基礎核算,加強財務核算管理

                我中心2019年根據承辦培訓機構提供的結算情況支付2018年援外醫療隊出國前培訓費尾款,預算金額與實際支付金額的差額按國家衛生健康委國際交流與合作中心要求沖減培訓費,財務核算欠規範。今後中心將進一步規範財務管理行為,加強財務核算管理,嚴格按有關規定進行賬務處理。

                妥善處理歷史遺留問題

                我中心自2017年5月從原自治區衛生計生委接收自治區衛生廳援外辦公室財務賬,原往來賬務存在掛賬時間較長的歷史遺留問題。由於2016年及以前年度的會計資料均保存在原自治區衛生計生委檔案室,未能對此部分往來掛賬進行全面清理。為妥善處理此歷史遺留問題,中心將提請主管部門給出處理意見,並積極對接國家上級主管部門等,待收到上級部門批復後立即按要求進行處理。 

                下一步工作打算

                審計報告對梁慧婷同誌任職期間經濟責任履行情況進行了評價,綜合評價為“良好”等次,肯定了我中心在政策執行、“三重一大”民主決策、內控建設及財務收支合法、合規等方面做出的工作,但同時也指出了我們在內控管理、政府采購、預算執行及財務管理等方面存在的問題和不足,並提出了合理化建議。下一步,我中心將以這次經濟責任審計為契機,結合審計發現的不足,加強以下幾方面工作:

                (一)加強制度基礎管理,健全內部控制制度。

                進一步按照行政事業單位內部控制規範要求,增強健全內部控制制度的認識,從制度機制層面加以完善,強化風險點控制,加強內部監督。

                (二)強化政府采購管理意識,規範政府采購行為

                嚴格執行政府采購制度,強化政府采購管理意識,規範政府采購行為,確保財政資金規範、安全並高效使用。

                (三)落實全面預算管理,強化預算約束

                以貫徹《預算法》為手段,落實全面預算管理,提高預算管理的執行力和財政資金的使用效率,加強預算執行管理。

                (四)加強財務隊伍建設管理,提高會計工作和財務管理水平。

                加強財務人員崗位培訓學習,切實提高財務工作的規範化和科學化水平。

                (五)加強管理,推動審計整改實效落實

                認真吸取教訓,深入學習國家、自治區等有關法律法規,註重標本兼治,增強經濟責任意識,繼續推動審計整改落實到位,並取得實效。

                ?


                廣西壯族自治區衛生健康對外交流合作中心???

                2020年1016日???????


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